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制度評審修訂管理制度（通用16篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的制度評審修訂管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度評審修訂管理制度 1
1目的與適用范圍
為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。
2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》
3安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見。
3.2安環(huán)部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。
4評審與修訂
4.1安全生產(chǎn)制度的評審
4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。
a）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；
b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；
c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；
d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；
e）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)
f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；
g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；
h）其他相關(guān)事項(xiàng)；
4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
4.1.3評審內(nèi)容
a）與法律、法規(guī)符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
c）與工藝流程和裝置變化的'相適應(yīng)性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評審輸出
4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.2安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；
e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng)；
4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據(jù)：
4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。
4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。
4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。
制度評審修訂管理制度 2
1.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評審活動(dòng)，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。
3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報(bào)告;負(fù)責(zé)管理評審后改進(jìn)措施實(shí)施的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。
3.3 各單位負(fù)責(zé)提供與評審要求有關(guān)的信息資料，參加評審會(huì)議，并根據(jù)評審報(bào)94
告制定并實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。
4 內(nèi)容
4.1 評審策劃
4.1.1 例行評審計(jì)劃
例行評審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:4.1.2 臨時(shí)評審計(jì)劃
在發(fā)生以下情況時(shí)，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計(jì)劃，評審計(jì)劃內(nèi)容如4.1.1 規(guī)定。
(1)規(guī)章制度修訂的時(shí)機(jī)
1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);
2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);
3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);
4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);
5) 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);
6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);
7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);
8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。
(2)規(guī)章制度修訂的頻次
1)符合本制度第2 條第(1)款情況時(shí)及時(shí)修訂或增補(bǔ);
2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進(jìn)行一次全面評審和修訂，提出改進(jìn)、完善措施。
4.2 評審過程
4.2.1 安全操作規(guī)程評審
由各單位組織相關(guān)人員(單位負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報(bào)告。
4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評審
由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門、單位領(lǐng)導(dǎo)、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報(bào)告。
4.2.3 公司安全規(guī)章制度評審
由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報(bào)告。
4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3 改進(jìn)
4.3.1 總經(jīng)理審批評審報(bào)告，作出評審批示，要求各單位做好改進(jìn)工作。
4.3.2 各單位根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的`評審報(bào)告進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報(bào)綜合管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時(shí)下發(fā)到崗位，并組織進(jìn)行學(xué)習(xí)。
制度評審修訂管理制度 3
1目的
為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。
2 范圍
公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評審活動(dòng)，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。
3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃。
3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評審報(bào)告，提供評審會(huì)議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。
4 內(nèi)容
4.1評審策劃
4.1.1例行評審計(jì)劃
例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:
4.1.1.1 評審時(shí)間，4.1.1.2 參加評審的部門及人員;
4.1.1.3 評審內(nèi)容。
4.1.2臨時(shí)評審計(jì)劃
在發(fā)生以下情況時(shí)，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計(jì)劃，評審計(jì)劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。
4.1.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;
4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;
4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。
4.2評審過程
由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報(bào)告。
4.3修訂
總經(jīng)理審批評審報(bào)告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報(bào)告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報(bào)安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:
4.3.1修訂的時(shí)機(jī)
在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:
4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);
4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);
4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);
4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);
4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);
4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí);
4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);
4.3.1.8 其他相關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2文件修訂的形式
4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;
4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進(jìn)行換頁，并進(jìn)行修改記錄;
4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。
4.3.3修訂文件的`受控或有效
4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;
4.3.3.2 修訂文件的有效要求:
a.對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件);
b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件);
c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;
d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標(biāo)識:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識;
e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。
4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
制度評審修訂管理制度 4
第一章 總則
第一條 為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類評審會(huì)議的工作效率,規(guī)范評審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會(huì)議,是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中,對重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評審會(huì)議為不定期會(huì)議,通常以一案一會(huì)為原則。
第三條評審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。
第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放,會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 會(huì)議類別與范圍
第六條 評審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項(xiàng)目工程前期類評審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。
第八條 工程管理類評審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。
第九條 營銷策劃類評審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評審的其他各類方案。
第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開
第十二條 召開評審會(huì)議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:
(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);
(二)會(huì)議主持人;
(三)會(huì)議評審內(nèi)容及議程;
(四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會(huì)務(wù)安排。
第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì)人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會(huì)議用品。
第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。
第十六條 會(huì)議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會(huì)議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)主持人明確會(huì)議要求和目的.;
(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會(huì)人員對評審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問題;
(五)主持人應(yīng)對將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié),并形成決議。
第十七條 會(huì)議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí),則由承辦部門會(huì)后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會(huì)議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。
第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施
第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì)人員會(huì)簽后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。
第二十條 會(huì)議簽到冊、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求,切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?會(huì)議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
制度評審修訂管理制度 5
第一章總則
第一條為加強(qiáng)對項(xiàng)目評審工作的管理，規(guī)范項(xiàng)目評審工作，保證評審工作質(zhì)量，
制定本辦法。
第二條項(xiàng)目評審工作，是指根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)審批的需要，上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)部門，XXX
組織專家按照規(guī)定的程序?qū)κ芡许?xiàng)目進(jìn)行評審，提出評審意見，為項(xiàng)目的各個(gè)手續(xù)報(bào)批提供依據(jù)。
第三條本辦法適用于在我中心項(xiàng)目前期申報(bào)評審與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的需要進(jìn)行項(xiàng)
目評審、以及項(xiàng)目評審后的后續(xù)事宜。
第四條XXX是項(xiàng)目評審的具體實(shí)施部門。
第二章評審實(shí)施
第五條XXX實(shí)施項(xiàng)目評審的內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬﹨f(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門組織專家評審會(huì)對需要進(jìn)行評審的項(xiàng)目論證報(bào)告進(jìn)行開展工作；
�。ǘ﹨⑴c項(xiàng)目的前期論證，對項(xiàng)目在可行性和設(shè)計(jì)方案的合理性建議進(jìn)行落實(shí)和整改；
�。ㄈ╉�(xiàng)目前期工程費(fèi)用、項(xiàng)目概算、預(yù)算的完整性與準(zhǔn)確性進(jìn)行控制；
第六條XXX組織中心人員對相關(guān)的論證報(bào)告書進(jìn)行初步的審查，把審查的信息
上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)部門，再由XXX組織專家評審會(huì)，對論證報(bào)告書進(jìn)行評審。
第七條XXX實(shí)施項(xiàng)目評審前期工作的程序：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)論證項(xiàng)目提出需求；
�。ǘ┫嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)上極部門和XXX，安排項(xiàng)目評審人員，項(xiàng)目監(jiān)督人員；
�。ㄈ⿲㈨�(xiàng)目需求上報(bào)上級部門，經(jīng)XXX審批后，開始準(zhǔn)備評審招標(biāo)材料。
�。ㄋ模┌匆�(guī)定向XXX報(bào)送有關(guān)評審所需的資料，評審專家對提供的資料進(jìn)行評審；
第八條項(xiàng)目監(jiān)督人員在審評之前當(dāng)天抽取評審專家，并對整個(gè)評審過程進(jìn)行監(jiān)
督；對評審專家在評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目監(jiān)督人員進(jìn)行必要的'調(diào)查、核實(shí)；
第九條XXX實(shí)施項(xiàng)目評審后期工作的程序：
�。ㄒ唬﹨⒓釉u審人員與XXX完成對項(xiàng)目評審的后續(xù)審核簽字工作，對出具評審報(bào)告進(jìn)行及時(shí)的登記歸類；
�。ǘ┱麄�(gè)項(xiàng)目完成后統(tǒng)一交辦公室存檔和保管；
第三章附則
第十條項(xiàng)目建設(shè)論證需要進(jìn)行專家評審的按照此辦法執(zhí)行。
第十一本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，本辦法由XXX負(fù)責(zé)解釋。
制度評審修訂管理制度 6
1.合同評審制度
合同評審制度指的是一套有效的合同評審規(guī)則和程序，以確保合同所包含的各項(xiàng)條款均符合相關(guān)法律法規(guī)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。
1.1 建立合同評審制度
制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中保護(hù)企業(yè)的利益。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并建立相應(yīng)的控制措施。
1.2 審核合同條款
在合同評審中，合同的各項(xiàng)條款應(yīng)該被細(xì)致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關(guān)注的重點(diǎn)包括：
合同的執(zhí)行條款：確保合同中的執(zhí)行條款和雙方的商業(yè)目標(biāo)相符，并且不違反任何相關(guān)的業(yè)務(wù)法規(guī)和法律法規(guī)。
風(fēng)險(xiǎn)評估：評估合同的所有條款，以確保不會(huì)對任何一方造成財(cái)務(wù)上的損失或其他阻礙。
保密性約定：確保有關(guān)商業(yè)秘密的保密性約定符合相關(guān)法規(guī)，并且明確約定業(yè)務(wù)信息的保密措施。
1.3 鎖定合同版本
一旦確認(rèn)合同條款并進(jìn)行了必要的修改，就應(yīng)該制定一個(gè)可追溯、可證明的措施來確保最新版本的.合同在所有階段都得到應(yīng)用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點(diǎn)。同時(shí)，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準(zhǔn)確性。
2.合同評審流程
對于每一份合同，都應(yīng)該擁有一套明確的評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準(zhǔn)確地評審。整個(gè)合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節(jié)：
2.1 合同評估
在初步評估階段，要確認(rèn)參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認(rèn)身份驗(yàn)證，并檢查所有變更的位置。
2.2 合同審核
接下來，需要對合同進(jìn)行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關(guān)的法律法規(guī)，不會(huì)引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。
2.3 合同修改
合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據(jù)已經(jīng)的評審，修改合同的確認(rèn)標(biāo)題，并標(biāo)記出修改和建議。
2.4 合同批準(zhǔn)
對于所有合同修改，需要有經(jīng)過授權(quán)的人確認(rèn)題頭，選擇批準(zhǔn)或拒絕合同修復(fù)。這個(gè)步驟負(fù)責(zé)最后確認(rèn)修改，以及確認(rèn)審核結(jié)果。
2.5 合同確認(rèn)
最后一步是合同確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)對最終修改的合同備份，以及審核結(jié)果的認(rèn)可。
3. 合同評審制度的重要性
制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項(xiàng)基本工作，其重要性體現(xiàn)在以下方面：
3.1 避免風(fēng)險(xiǎn)
通過合同評審，可以避免因法律、業(yè)務(wù)方面的失誤而造成的可能的風(fēng)險(xiǎn)。確保雙方的業(yè)務(wù)目標(biāo)可以達(dá)到，可靠性和合理性都可以得到保證。
3.2 管理合同
有效的合同管理是企業(yè)供應(yīng)鏈和采購活動(dòng)中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動(dòng)至關(guān)重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內(nèi)容，并對合同所涉及的風(fēng)險(xiǎn)有預(yù)先的了解。
3.3 提高效率
合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動(dòng)反應(yīng)的速度，以較短的時(shí)間審核所有合同內(nèi)容，并且能夠根據(jù)商業(yè)需求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
總結(jié)
無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個(gè)系統(tǒng)化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風(fēng)險(xiǎn)。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長遠(yuǎn)來看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，值得投資和實(shí)施。
制度評審修訂管理制度 7
1目的
為了明確公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的評審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行評審和修訂,確保其有效性和適用性并保證從業(yè)人員獲得最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,特制訂本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)及安全操作規(guī)程的評審和修訂。
3引用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4職責(zé)
4.1公司總經(jīng)理每年組織一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程符合性評審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃。
4.2公司副總負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好組織評審及安全規(guī)章制度的更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施工作。
4.3評審管理職能部門為生產(chǎn)、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部,每年一次或需要組織評審,編制評審報(bào)告,提供評審會(huì)議所需的文件和資料。負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公司安全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。
5文件的.評審和修訂程序
5.1在發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂;
5.1.1當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。
5.1.2當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)。
5.1.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)。
5.1.4當(dāng)工藝、技術(shù)線路和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)。
5.1.5當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出整改意見時(shí)。
5.1.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)。
5.1.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)發(fā)生事故原因、發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。
5.1.8其他相關(guān)事項(xiàng)。
5.2文件修訂的形式
5.2.1根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容),持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改),并填寫修改記錄。
5.2.2根據(jù)發(fā)放的文件修改頁,持有文件者進(jìn)行換頁,并填寫修改記錄。
5.2.3根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件,持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。
5.3修訂文件的受控或有效
5.3.1修訂的文件可以受控或不受控,但文件必須有效。
5.3.2修訂文件的有效要求
5.3.2.1對于手改修訂,對修改條款進(jìn)行修改前后說明,發(fā)放修改通知單。
5.3.2.2對于換頁修訂,發(fā)放換頁(增頁),發(fā)放修改通知單。
5.3.2.3對于改版、發(fā)放新文件,原文件收回。
5.3.2.4文件修訂的形式可以不同,但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實(shí)行日期等標(biāo)識。
5.3.2.5文件修訂的形式可以不同,但必須建立文件發(fā)放清單。
5.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
5.5安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員,并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。
6記錄
6.1公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃書
6.2文件修改通知單
6.3文件更改記錄
6.4文件發(fā)放登記表
6.5安全規(guī)章制度和操作規(guī)程清單
6.6安全規(guī)章制度和操作規(guī)程
制度評審修訂管理制度 8
1 目的
本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2 范圍
本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的.制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。
3 職責(zé)
安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。
4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定
4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。
4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。
5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通
5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。
5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。
5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。
6 培訓(xùn)
6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。
5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。
5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。
7 評審
7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。
7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審。
7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。
8 考核
8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。
8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。
9 周期
9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。
制度評審修訂管理制度 9
1.目的
為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時(shí)機(jī)與評審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的`結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);
h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。
5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評審會(huì)議結(jié)論或決議,編制管理評審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報(bào)告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
制度評審修訂管理制度 10
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告,主持管理評審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評價(jià)。
3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評審時(shí)間;
b)評審目的;
c)評審內(nèi)容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的`當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。
4.3.3管理者代表將評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià);
b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核控制程序》
5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄
qr-003-01 <管理評審計(jì)劃>
qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?
qr-003-03 <管理評審報(bào)告>
qr-ty-o1 <會(huì)議記錄>
制度評審修訂管理制度 11
為了提高用友公司項(xiàng)目實(shí)施的交付率、降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、明確項(xiàng)目總需求、總目標(biāo)，確保項(xiàng)目在可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)及可操作的計(jì)劃下進(jìn)行。并規(guī)范分支機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)的售前管理，用友公司咨詢服務(wù)總部決定自發(fā)文之日起對于總部、大區(qū)、分公司的待簽的實(shí)施服務(wù)合同，實(shí)行實(shí)施服務(wù)合同（售前）評審制度。本制度同時(shí)也是2004—01—29簽發(fā)的《銷售項(xiàng)目及價(jià)格審批制度》的.補(bǔ)充說明
一、評審項(xiàng)目范圍：
1、涉及供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、全面預(yù)算、成本及集團(tuán)應(yīng)用的財(cái)務(wù)模塊的NC項(xiàng)目
2、所有U8生產(chǎn)制造項(xiàng)目
3、合同金額在50萬以上的U8—ERP項(xiàng)目
4、所有e—HR項(xiàng)目
5、所有CRM項(xiàng)目
6、所有U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目（連鎖零售）
二、評審需要提交的相關(guān)資料：
1、《實(shí)施服務(wù)合同草案》
2、《項(xiàng)目工作任務(wù)書》
3、《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》
4、《項(xiàng)目建議書》（針對用友NC、用友ERP—U8網(wǎng)絡(luò)分銷等復(fù)雜需求項(xiàng)目）
三、項(xiàng)目會(huì)簽評審補(bǔ)充要求：
1、軟件許可合同、實(shí)施服務(wù)合同、二次開發(fā)合同必須分開簽訂
2、在實(shí)施銷售過程中，售前顧問必須按銷售管理部相關(guān)要求，提前編寫《項(xiàng)目工作任務(wù)書》及《項(xiàng)目建議書》，供“銷售過程中復(fù)雜需求確認(rèn)”及“實(shí)施合同評審”
3、分子公司實(shí)施經(jīng)理接到分子公司銷售管理專崗轉(zhuǎn)來的項(xiàng)目會(huì)簽單，需對項(xiàng)目會(huì)簽單要求報(bào)送相關(guān)資料（參見第二項(xiàng)內(nèi)容要求）進(jìn)行初步評估，填寫《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》，并簽署評審意見。評估合格的反饋給分子公司總經(jīng)理，不合格的反饋給分子公司銷售管理專崗；
4、大區(qū)服務(wù)總監(jiān)接到大區(qū)銷售管理專崗轉(zhuǎn)來的項(xiàng)目會(huì)簽單，審核合同評審要求的電子文檔，評估后給出審批意見，評估合格的反饋給大區(qū)總經(jīng)理，不合格反饋給大區(qū)銷售管理專崗；
5、服務(wù)總部主管副總裁指定相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對審核要求的電子文檔進(jìn)行詳細(xì)的評估，評估人員評估后給出評估建議，并提交服務(wù)總部主管副總裁，抄送集團(tuán)總部銷售管理專崗；服務(wù)總部主管副總裁參考評估人員的建議，給出最終審批意見；
6、對最終簽訂的項(xiàng)目合同（軟件許可合同、實(shí)施服務(wù)合同）、項(xiàng)目工作任務(wù)書復(fù)印件需寄送給銷售管理總部存檔備查；
7、以上合同文本格式需參照集團(tuán)銷售管理總部統(tǒng)一的模板格式編寫。
四、附件
1、《項(xiàng)目會(huì)簽單》
2、《工作任務(wù)書》
3、《項(xiàng)目建議書》
4、《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》
5、—《會(huì)簽規(guī)范流程說明》
制度評審修訂管理制度 12
標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)需要定期進(jìn)行評價(jià)審核，以確保安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本制度。
一、評審機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)
1、公司總經(jīng)理主持評審工作，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人參與，由經(jīng)理辦具體負(fù)責(zé)運(yùn)行。
2、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，落實(shí)計(jì)劃及組織協(xié)調(diào)工作。
3、總工程師負(fù)責(zé)制定安全標(biāo)準(zhǔn)化評審計(jì)劃，改進(jìn)措施計(jì)劃及改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤與驗(yàn)收工作。
4、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，落實(shí)評審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。
二、評審計(jì)劃編制和要求
1、評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審時(shí)間、評審內(nèi)容及參加評審部門的人員等。
2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審每年進(jìn)行一次，特殊情況可以增加評審頻次。
3、總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，提出評審的時(shí)間、要求，確定評審的具體內(nèi)容。
4、總工程師負(fù)責(zé)編制安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的'評審計(jì)劃。
三、評審過程要求
1、評審時(shí)做好各種評審會(huì)議記錄，參加人員簽名等組織工作。
2、評審全過程都要做詳細(xì)資料記錄，重要會(huì)議和決定要以文件形式下發(fā)。
3、各部門提供的資料要詳細(xì)、真實(shí)。
4、評審提出的問題和改進(jìn)措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改。
5、評審所提出的行動(dòng)計(jì)劃，各部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
制度評審修訂管理制度 13
第一條為切實(shí)履行財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政支出預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)政投資評審行為，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及財(cái)政部《財(cái)政投資評審管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條財(cái)政投資評審是財(cái)政職能的重要組成部分，是財(cái)政部門對財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算、預(yù)算和竣工決（結(jié)）算進(jìn)行評估與審查的行為。財(cái)政投資評審工作由財(cái)政部門委托財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
第三條財(cái)政投資評審的范圍包括：
�。ㄒ唬┴�(cái)政預(yù)算內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)資金安排的建設(shè)項(xiàng)目；
�。ǘ┱曰鸢才诺慕ㄔO(shè)項(xiàng)目；
�。ㄈ┘{入財(cái)政預(yù)算外專戶管理的預(yù)算外資金安排的建設(shè)項(xiàng)目；
（四）政府性融資安排的建設(shè)項(xiàng)目；
�。ㄎ澹┢渌�(cái)政性資金安排的項(xiàng)目支出。
財(cái)政部門根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的要求，確定每年的評審重點(diǎn)和任務(wù)。
第四條財(cái)政投資評審的內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本建設(shè)程序和基本建設(shè)管理制度執(zhí)行情況；
�。ǘ╉�(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底的合理性；
�。ㄈ╉�(xiàng)目概算、預(yù)算、竣工決（結(jié)）算；
（四）建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政性資金的使用、管理情況；
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目概、預(yù)算執(zhí)行情況以及與工程造價(jià)相關(guān)的其他情況；
（六）財(cái)政部門委托的其他業(yè)務(wù)。
對財(cái)政性投資項(xiàng)目評審，可以采取以下兩種方式：
1，對項(xiàng)目概、預(yù)、決（結(jié)）算進(jìn)行全過程評審。
2，對項(xiàng)目概、預(yù)、決（結(jié)）算單項(xiàng)評審。
第五條財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)開展財(cái)政投資評審的程序是：
�。ㄒ唬┙邮茇�(cái)政部門下達(dá)的委托評審任務(wù)；
（二）根據(jù)委托評審任務(wù)的要求制定評審計(jì)劃，安排項(xiàng)目評審人員；
�。ㄈ┫蝽�(xiàng)目建設(shè)單位提出評審所需的資料清單并對建設(shè)單位提供的資料進(jìn)行初審；
�。ㄋ模┻M(jìn)入建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場踏勘，調(diào)查核實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的基本情況；
�。ㄎ澹⿲ㄔO(shè)項(xiàng)目的.內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、定額、規(guī)定逐項(xiàng)進(jìn)行評審，確定合理的工程造價(jià)；
�。⿲彶轫�(xiàng)目建設(shè)單位的財(cái)務(wù)、資金狀況；
�。ㄆ撸⿲υu審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，向項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行核實(shí)、取證；
�。ò耍┫蝽�(xiàng)目建設(shè)單位出具建設(shè)項(xiàng)目投資評審結(jié)論，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)對評審結(jié)論提出書面意見；
（九）根據(jù)評審結(jié)論及項(xiàng)目建設(shè)單位反饋意見，出具評審報(bào)告；
�。ㄊ┰谝�(guī)定時(shí)間內(nèi)，按規(guī)定程序向委托評審的財(cái)政部門報(bào)送評審報(bào)告。如不能在規(guī)定時(shí)間完成投資評審任務(wù)，應(yīng)及時(shí)向委托評審的財(cái)政部門匯報(bào)，并說明原因。
第六條財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)開展財(cái)政投資評審項(xiàng)目的要求是：
�。ㄒ唬⿷�(yīng)組織專業(yè)人員依法開展評審工作，對評審結(jié)論的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
�。ǘ⿷�(yīng)獨(dú)立完成評審任務(wù)，不得以任何形式將投資評審任務(wù)再委托給其他評審機(jī)構(gòu)。確需與其他評審機(jī)構(gòu)合作完成委托評審任務(wù)的，須征得委托評審的財(cái)政部門同意，并且自身完成的評審工作量不應(yīng)低于60％。
�。ㄈ⿷�(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門出具評審報(bào)告。評審報(bào)告的主要內(nèi)容有：項(xiàng)目概況、評審依據(jù)、評審范圍、評審程序、評審內(nèi)容、評審結(jié)論及其他需要說明的問題。其中評審結(jié)論的內(nèi)容主要包括：
1，該項(xiàng)目是否符合基本建設(shè)程序；
2，該項(xiàng)目是否符合項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制等基本建設(shè)管理制度；
3，該項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
4，確定建設(shè)項(xiàng)目的投資額。對建設(shè)項(xiàng)目概、預(yù)、決（結(jié)）算投資的審減（增）投資額，應(yīng)說明審減（增）的原因，如發(fā)生政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算外投資審增情況，應(yīng)與概算內(nèi)投資的審定情況分別表述。
�。ㄋ模┎坏孟蝽�(xiàng)目建設(shè)單位收取任何費(fèi)用。
�。ㄎ澹⿷�(yīng)建立嚴(yán)格的項(xiàng)目檔案管理制度，完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映和記錄項(xiàng)目評審的情況，做好各類資料的歸集、存檔和保管工作。
第七條財(cái)政部門是財(cái)政投資評審工作的行政主管部門，履行下列職責(zé)：
�。ㄒ唬┲贫ㄘ�(cái)政投資評審規(guī)章制度，指導(dǎo)財(cái)政投資評審業(yè)務(wù)工作；
�。ǘ┐_定財(cái)政投資評審項(xiàng)目；
�。ㄈ┫蜇�(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)委托評審任務(wù)，提出評審的具體要求；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)在財(cái)政投資評審工作中與項(xiàng)目主管部門、建設(shè)單位等方面的關(guān)系；
（五）審查批復(fù)財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)報(bào)送的評審報(bào)告，并會(huì)同有關(guān)部門對經(jīng)確認(rèn)的評審結(jié)果進(jìn)行處理；
（六）加強(qiáng)對財(cái)政投資評審工作的管理和監(jiān)督，并根據(jù)實(shí)際需要對委托財(cái)政投資評審項(xiàng)目的評審結(jié)論進(jìn)行抽查復(fù)核；
�。ㄆ撸┌凑铡罢l委托、誰付費(fèi)”的原則，向承擔(dān)財(cái)政投資評審任務(wù)的機(jī)構(gòu)支付評審費(fèi)用，財(cái)政部門委托財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)評審的付費(fèi)辦法按照財(cái)政部財(cái)建[20__]512號文件執(zhí)行。
第八條項(xiàng)目建設(shè)單位在接受財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評審的過程中，應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：
（一）應(yīng)向財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)提供投資評審所需相關(guān)資料，并對所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)；
�。ǘ⿲υu審中涉及需要核實(shí)或取證的問題，應(yīng)積極配合，不得拒絕、隱匿或提供虛假資料；
（三）對于財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)出具的建設(shè)項(xiàng)目投資評審結(jié)論，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)在自收到日起5個(gè)工作日內(nèi)簽署意見，并由項(xiàng)目建設(shè)單位和項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人蓋章簽字；若在評審機(jī)構(gòu)送達(dá)建設(shè)項(xiàng)目評審結(jié)論5個(gè)工作日內(nèi)不簽署意見，則視同同意評審結(jié)論。
項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)積極配合財(cái)政投資評審機(jī)構(gòu)開展工作，對拒不配合或阻撓投資評審工作的，財(cái)政部門將予以通報(bào)批評，并根據(jù)情況暫緩下達(dá)基本建設(shè)預(yù)算或暫停撥付財(cái)政資金。
第九條對財(cái)政投資評審中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)單位存在違反財(cái)政法規(guī)行為，由財(cái)政部門按《國務(wù)院財(cái)政違法行為處罰處分條例》予以處理，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
制度評審修訂管理制度 14
為了有效提高課題過程管理，提高課題研究質(zhì)量，促進(jìn)教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結(jié)項(xiàng)評審制度》。
一、課題立項(xiàng)：
我校教師欲申報(bào)課題的一律需先向科教處提出書面申請，經(jīng)科教處同意后填寫正式申報(bào)書，申報(bào)書一律采用省、市有關(guān)教育科研部門統(tǒng)一編制的申報(bào)書，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關(guān)教育科研部門提出課題申報(bào)。
二。課題開題：
1.經(jīng)上級有關(guān)部門課題立項(xiàng)后進(jìn)行課開題工作，開題是—項(xiàng)嚴(yán)肅慎重的工作。開題工作由學(xué)�？平烫幣c課題組共同完成。
2、課題開題視其研究領(lǐng)域可邀請有關(guān)人員參加開題會(huì)，會(huì)議涉及的問題要有記錄，會(huì)議所有的材料均應(yīng)存檔。
三、課題實(shí)施：
1.課題組應(yīng)明確分工，由課題組組長（或指定主研者之一）負(fù)責(zé)課題實(shí)施，主研者和參研者均應(yīng)發(fā)表自己的意見并承擔(dān)一定的任務(wù)，做到分工合作；
2、計(jì)劃落實(shí)，嚴(yán)格按課題研究工作計(jì)劃組織課題組全體成員開展各種研究活動(dòng)，切忌隨意性和搞形式主義；
3、不斷總結(jié)，課題實(shí)施或研究過程中要及時(shí)總結(jié)，認(rèn)真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經(jīng)驗(yàn)。每學(xué)期課題組至少有兩次課題組會(huì)議。
4、課題組應(yīng)每學(xué)期至少向科教處書面匯報(bào)課題進(jìn)展情況兩次，并做好資料的.積累，匯報(bào)資料由學(xué)校科教處存檔。
四、課題結(jié)題：
1.課題結(jié)題時(shí)，課題組應(yīng)及時(shí)向?qū)W�？平烫幪峤唤Y(jié)題申請報(bào)告，并按要求整理好結(jié)題材料；
2、市級以上（含市級）課題結(jié)題時(shí)，由學(xué)�？平烫帉⒄n題結(jié)題材料統(tǒng)一上交市級以上教育科研部門，進(jìn)行評估鑒定，并交納相應(yīng)的課題結(jié)題鑒定費(fèi)。
3、課題檔案由課題負(fù)責(zé)人建立，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管，并定期進(jìn)行檢查，確保材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。檔案主要包括：
（1）課題申報(bào)方案；
（2）課題申報(bào)表；
�。�3）課題立項(xiàng)通知；
（4）課題組會(huì)議記載；
�。�5）課題研究過程的各種記錄；
�。�6）每學(xué)期階段小結(jié)成果和經(jīng)驗(yàn)；
�。�7）結(jié)題研究報(bào)告；
（8）科研論文；
�。�9）結(jié)題及成果評審鑒定書等。凡歸檔的文件材料，要求格式統(tǒng)一（一般為A4紙打�。�、工整清晰、規(guī)范、便于保存和查閱。由學(xué)校教科室負(fù)責(zé)督促課題組建立課題研究檔案，并在結(jié)題后妥善管理。
制度評審修訂管理制度 15
落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》《醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度要點(diǎn)》要求，規(guī)范臨床應(yīng)用新技術(shù)和新項(xiàng)目準(zhǔn)入管理，保障患者安全，提高學(xué)科醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)發(fā)展。
1.新技術(shù)和新項(xiàng)目準(zhǔn)入制度，指為保障患者安全，對于本醫(yī)療機(jī)構(gòu)首次開展臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)或診療方法實(shí)施論證、審核、質(zhì)控、評估全流程規(guī)范管理的制度。
2.新技術(shù)和新項(xiàng)目，是指在本院范圍首次應(yīng)用于臨床的診斷和治療技術(shù)。主要包括但不限于以下幾點(diǎn)。
�。�1）臨床上新的診療技術(shù)方法或手段（包括新診療設(shè)備的臨床應(yīng)用，使用新試劑的診斷項(xiàng)目）。
�。�3）其他可能對人體健康產(chǎn)生影響的新的侵入性的診斷和治療等。
為保障患者安全，本院對臨床應(yīng)用的新技術(shù)和新項(xiàng)目實(shí)行論證、審核、質(zhì)控、評估全流程規(guī)范管理。擬開展的新技術(shù)和新項(xiàng)目，必須具備以下準(zhǔn)入條件：
1.符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度、診療規(guī)范及操作常規(guī)，符合我院《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》已登記的診療科目。
3.所涉及的醫(yī)療儀器、藥品、試劑等，已具備開展新技術(shù)和新項(xiàng)目的條件。
4.所使用的醫(yī)療器械須有《醫(yī)療儀器生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療儀器經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療儀器產(chǎn)品注冊證和產(chǎn)品合格證》，并提供加蓋本企業(yè)復(fù)印章的復(fù)印件備查；使用資質(zhì)證件不齊的醫(yī)療器械開展新技術(shù)和新項(xiàng)目，一律拒絕進(jìn)入。
5.所使用的藥品須有《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品經(jīng)營許可證》和產(chǎn)品合格證，進(jìn)口藥品須有《進(jìn)口許可證》，并提供加蓋本企業(yè)印章的復(fù)印件備查；使用資質(zhì)證件不齊的藥品開展新項(xiàng)目，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。
6.參與人員的專業(yè)能力和職稱及針對該項(xiàng)目的分工及職責(zé)，能夠滿足開展該新技術(shù)和新項(xiàng)目需要。
7.具有醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防預(yù)案或/和醫(yī)療技術(shù)損害處置流程，對可能造成的不良后果、并發(fā)癥及相應(yīng)的防措施。
申請開展新技術(shù)和新項(xiàng)目的臨床、醫(yī)技科室，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級或以上專業(yè)技術(shù)職稱，提出書面申請，填寫《開展新技術(shù)和新項(xiàng)目申請表》（附件1），提供理論依據(jù)和具體實(shí)施細(xì)則、結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及對策，經(jīng)科室討論審核，科主任簽字同意后報(bào)送醫(yī)務(wù)科。
1.醫(yī)務(wù)科對科室申報(bào)的新技術(shù)和新項(xiàng)目進(jìn)行初審，確認(rèn)申報(bào)材料齊全、本院既往未曾開展的.，提交醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理委員會(huì)和醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)審核。
2.醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審核：新技術(shù)和新項(xiàng)目是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度、診療規(guī)范及操作常規(guī)；是否具有可行性、安全性和有效性；參與的醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)及針對該項(xiàng)目的分工及職責(zé)，是否能夠滿足開展該新技術(shù)的需要；所涉及的場地、醫(yī)療儀器、藥品、試劑是否已具備開展條件等。
3.醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)負(fù)責(zé)審核：新技術(shù)和新項(xiàng)目實(shí)施者的資格、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力等是否符合要求；患者可能遭受的風(fēng)險(xiǎn)程度與接受診療的預(yù)期受益相比是否在合理范圍之內(nèi)；知情同意書、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案是否完善；新技術(shù)和新項(xiàng)目是否存在社會(huì)輿論風(fēng)險(xiǎn)等。
制度評審修訂管理制度 16
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計(jì)劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報(bào)告工作。
3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評審,準(zhǔn)備并提供本部門的評審所需的資料,落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。
4、工作程序
4.1評審時(shí)間、形式、依據(jù)
4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3管理評審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評審。
4.4開展管理評審活動(dòng)的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中,對服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo),以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計(jì)劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負(fù)責(zé)人。
4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);
c.市場需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進(jìn)方面。如:
a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的.合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;
c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;
d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財(cái)務(wù)狀況變化等因素),評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;
g.評價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;
h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;
i.改進(jìn)的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。
4.3管理評審的實(shí)施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評審計(jì)劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時(shí)要求各參加部門作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。
4.3召開評審會(huì)議:
a.總經(jīng)理主持
會(huì)議,各部門經(jīng)理參加會(huì)議;
b.指定評審重點(diǎn)部門作主要發(fā)言;
c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。
4.4評審報(bào)告
4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。
評審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說明及改進(jìn)建議。
4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項(xiàng),由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實(shí)施。
4.4.3管理評審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證
4.5.1各相關(guān)部門收到評審報(bào)告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實(shí)施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查,驗(yàn)證實(shí)施的有效性,并報(bào)總經(jīng)理。
4.6管理評審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評審計(jì)劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)
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